一、部門概況
（一）主要職能
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心作為縣政府直屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費財政全額撥款。縣南岸水庫建設(shè)中心受縣政府授權(quán)，具體負責(zé)南岸水庫工程建設(shè)前期工作，其主要職責(zé)是： 1、負責(zé)南岸水庫庫區(qū)總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制、報批和管理，負責(zé)工程前期的項目建議書、工程可行性研究報告、設(shè)計方案、擴初設(shè)計審查等前期審批手續(xù)申報工作。 2、組織實施南岸水庫工程及旅游、文化、體育等資源環(huán)境綜合開發(fā)拓展項目的前期論證、謀劃包裝和審批管理。 3、貫徹執(zhí)行征地拆遷、移民安置相關(guān)法律、法規(guī)，負責(zé)制訂與實施征地拆遷補償方案、移民政策、移民安置計劃。 4、做好庫區(qū)農(nóng)民集體土地征收和移民外遷用地的政策處理、土地征收、農(nóng)轉(zhuǎn)用等申報工作。 5、做好南岸水庫庫區(qū)工程、移民安置點的預(yù)選址和規(guī)劃許可初審工作，以及旅游、文化、體育等資源環(huán)境綜合開發(fā)拓展項目的規(guī)劃布局、前期申報。 6、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心部門預(yù)算包括：綜合科、計劃財務(wù)科、宣傳管理科、移民政策處理科、工程技術(shù)管理科、信訪安保處置科、安置工程建設(shè)管理科預(yù)算。 二、2025年永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年收支總預(yù)算500.39萬元。
（二）關(guān)于永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年收入預(yù)算情況說明
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年收入預(yù)算500.39萬元，上年執(zhí)行數(shù)525.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少25.37萬元，下降4.8%，主要是人員的減少。
其中：一般公共預(yù)算收入500.39萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元），占100.0%。
（三）關(guān)于永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年支出預(yù)算情況說明
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年支出預(yù)算500.39萬元，上年執(zhí)行數(shù)525.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少25.37萬元，下降4.8%，主要是人員的減少。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出45.89萬元、衛(wèi)生健康支出17.08萬元、農(nóng)林水支出397.61萬元、住房保障支出39.81萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出435.33萬元，占87.0%;日常公用支出51.66萬元，占10.3%;項目支出13.40萬元，占2.7%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（四）關(guān)于永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年財政撥款收支總預(yù)算500.39萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入500.39萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出45.89萬元、衛(wèi)生健康支出17.08萬元、農(nóng)林水支出397.61萬元、住房保障支出39.81萬元。
（五）關(guān)于永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款500.39萬元，上年執(zhí)行數(shù)492.69萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加7.70萬元，增長1.6%，主要是工資改革所致。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出45.89萬元，占9.2%；衛(wèi)生健康支出17.08萬元，占3.4%；農(nóng)林水支出397.61萬元，占79.5%；住房保障支出39.81萬元，占8.0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）29.43萬元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險制度為干部職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）14.71萬元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險制度為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.75萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）9.94萬元，主要用于單位按照國家政策為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險費用方面的支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）7.14萬元，主要用于干部職工的醫(yī)療補助。
（6）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）384.21萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（7）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）13.40萬元，主要用于編外人員勞務(wù)外包費。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）39.81萬元，主要用于單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出486.99萬元，其中：
人員支出435.33萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
日常公用支出51.66萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助。
（七）關(guān)于永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比2024年執(zhí)行數(shù)減少33.07萬元。主要原因是專題費用的減少。
（八）關(guān)于永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
（九）關(guān)于永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2025年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于部門人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的主要原因是沒有使用因公出國（境）費用預(yù)算撥款安排的支出。
2.公務(wù)接待費：2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。持平的主要原因是沒有使用公務(wù)接待費用預(yù)算撥款安排的支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2025年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平，持平的主要原因是沒有使用公務(wù)用車購置費用預(yù)算撥款安排的支出；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平，持平的主要原因是沒有使用公務(wù)用車運行維護費預(yù)算撥款安排的支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心為非行政（參公）部門，2025年部門預(yù)算未涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購情況。
2025年永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心(按預(yù)算部門)共有車輛0輛。單價100萬元以上設(shè)備0臺（套）。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛。2025年部門預(yù)算未安排購置單價100萬元以上設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2025年永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心（按預(yù)算部門）其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當(dāng)年財政撥款13.40萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“2025部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)部門經(jīng)營收入：事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算部門在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)部門經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算部門為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
17.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
 永嘉縣南岸水庫工程建設(shè)中心 2025年部門預(yù)算公開）(1)(1).pdf
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