一、部門概況
（一）主要職能
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織全縣統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)總需求和總供給等重要總量平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)，提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、重大結(jié)構(gòu)優(yōu)化、現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)、任務(wù)以及相關(guān)政策。負(fù)責(zé)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策的評(píng)估督導(dǎo)工作。
2.組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策，引導(dǎo)和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌推動(dòng)全縣實(shí)施長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制并推動(dòng)實(shí)施全縣新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。牽頭推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。牽頭實(shí)施全縣重大平臺(tái)整合提升。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。制定和實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及政策。推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作，提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)重大基礎(chǔ)設(shè)施的綜合管理。規(guī)劃重大基礎(chǔ)設(shè)施布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。審核能源發(fā)展戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、重大產(chǎn)業(yè)政策、重大改革方案和重大投資項(xiàng)目，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合交通發(fā)展有關(guān)重大問題，綜合協(xié)調(diào)鐵路和通用航空業(yè)，銜接平衡交通發(fā)展規(guī)劃。
5.負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、預(yù)警和預(yù)期管理。研究分析全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出相關(guān)建議。協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重大問題。負(fù)責(zé)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作，組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，總體規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革。提出促進(jìn)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、完善社會(huì)保障等與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。
7.負(fù)責(zé)全縣投資綜合管理。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。提出縣財(cái)政性建設(shè)資金的規(guī)模、投向建議。按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案重大項(xiàng)目。推進(jìn)投融資體制改革，擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。統(tǒng)籌全縣利用外資工作，負(fù)責(zé)全縣利用外資和境外投資的平衡發(fā)展、布局優(yōu)化。
8.負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)、縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的綜合管理。負(fù)責(zé)編制縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市、縣立項(xiàng)的政府投資建設(shè)項(xiàng)目和法律法規(guī)規(guī)定的其他建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和項(xiàng)目概算審查審批工作，負(fù)責(zé)縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)估督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案過程中生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求。按分工做好縣重點(diǎn)建設(shè)工程的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理有關(guān)工作，指導(dǎo)督促我縣重點(diǎn)工程建設(shè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)。
9.研究分析全社會(huì)資金平衡和財(cái)政、金融運(yùn)行情況，提出協(xié)調(diào)解決財(cái)政金融運(yùn)行重大問題的建議。參與制定財(cái)政和金融政策，推動(dòng)構(gòu)建規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制。提出全縣直接融資的發(fā)展目標(biāo)和政策，引導(dǎo)社會(huì)資金投向。負(fù)責(zé)全縣企業(yè)債券發(fā)行的綜合管理。負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)投資的管理和政策制定。
10.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。
11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)，綜合協(xié)調(diào)全縣公共信用信息管理。
12.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)工程，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施全縣服務(wù)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培育服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。跟蹤研判分析消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
13.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，會(huì)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策措施。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。
14.提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展速度、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)及政策建議。組織編制全縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，規(guī)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村重大建設(shè)項(xiàng)目布局并協(xié)調(diào)實(shí)施。
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣對(duì)口工作。牽頭編制對(duì)口工作總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。分類指導(dǎo)對(duì)口支援、東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口合作。牽頭實(shí)施山海協(xié)作工程。
16.統(tǒng)籌推進(jìn)JMRH發(fā)展。組織擬訂全縣JMRH發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施意見，研究提出JMRH發(fā)展的重大政策措施。推進(jìn)JMRH組織管理體系、工作運(yùn)行體系建設(shè)。協(xié)調(diào)推進(jìn)JMRH發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大工程、重大項(xiàng)目。負(fù)責(zé)實(shí)施軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)化。推動(dòng)JMRH創(chuàng)新示范工作。
17.擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策。組織制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全縣重大價(jià)格改革與政策協(xié)調(diào)。制定重要領(lǐng)域的市場(chǎng)價(jià)格行為規(guī)則，發(fā)布相關(guān)指引。
18.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易工作，統(tǒng)籌推進(jìn)公共資源交易管理體制改革。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，組織制定全縣招標(biāo)投標(biāo)綜合性政策。
19.負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧棉肉糖行政管理，組織實(shí)施全縣糧棉肉糖等重要物資和救災(zāi)儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。負(fù)責(zé)糧食和重要物資的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等工作，承擔(dān)全縣糧食安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。
20.負(fù)責(zé)全縣糧食流通行業(yè)管理，制定全縣糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，組織實(shí)施糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)糧食流通市場(chǎng)調(diào)控的具體工作。
21.負(fù)責(zé)全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。
22.負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
23.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
24職能轉(zhuǎn)變
（1）.創(chuàng)新完善宏觀調(diào)控，統(tǒng)一規(guī)劃體系，加快形成建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的制度安排，建立健全政策儲(chǔ)備和政策工具并擇機(jī)運(yùn)用，綜合施策防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，有效應(yīng)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，保持經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間運(yùn)行。
（2）.持續(xù)推進(jìn)“標(biāo)準(zhǔn)地”等簡(jiǎn)政放權(quán)工作，強(qiáng)化投資項(xiàng)目分類指導(dǎo)和事中事后監(jiān)管，推動(dòng)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，深化發(fā)展改革領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
（3）.推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，完善社會(huì)信用體系，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力，大力支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)展壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加大引導(dǎo)和支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升的政策供給，大力推動(dòng)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著力打造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”升級(jí)版，不斷壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。
（4）.持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域促進(jìn)有效投資，加快完善促進(jìn)消費(fèi)的體制機(jī)制，積極拓展消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)，大力培育發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。擴(kuò)大外資市場(chǎng)準(zhǔn)入，全面優(yōu)化利用外資環(huán)境。
（5）.持續(xù)深化“最多跑一次”改革，推進(jìn)全縣糧食和物資儲(chǔ)備部門數(shù)字化轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，進(jìn)一步精簡(jiǎn)行政審批，推動(dòng)職能轉(zhuǎn)變，大幅降低制度性交易成本，提高工作效能。
（6）.改革完善儲(chǔ)備體系和運(yùn)營(yíng)方式，完善縣級(jí)儲(chǔ)備，進(jìn)一步發(fā)揮政府儲(chǔ)備引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備，推動(dòng)形成政府儲(chǔ)備與企業(yè)儲(chǔ)備互為補(bǔ)充的協(xié)同發(fā)展格局。
（7）.加強(qiáng)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)和監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善應(yīng)急管理機(jī)制，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)等科技手段，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，提高糧食和物資儲(chǔ)備防風(fēng)險(xiǎn)能力，發(fā)揮儲(chǔ)備在保障安全大局、穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期、引導(dǎo)市場(chǎng)方面的作用。
（8）.加強(qiáng)監(jiān)督管理，創(chuàng)新監(jiān)管方式，全面推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)＋監(jiān)管”，著力加強(qiáng)安全生產(chǎn)，根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄及動(dòng)用指令，監(jiān)督儲(chǔ)備主體做好收儲(chǔ)、輪換，確保儲(chǔ)備物資收得進(jìn)、儲(chǔ)得好、調(diào)得動(dòng)、用得上。
25.有關(guān)職責(zé)分工
（1）.與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估全縣人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，實(shí)施人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議；縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策與全縣相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)擬訂全縣健康服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，牽頭組織協(xié)調(diào)全縣健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的重大問題；縣衛(wèi)生健康局會(huì)同有關(guān)部門制定并實(shí)施健康服務(wù)業(yè)發(fā)展政策措施。
（2）.與縣應(yīng)急管理局的職責(zé)分工。縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求，作出動(dòng)用中央、省級(jí)、市級(jí)調(diào)撥的救災(zāi)物資和縣級(jí)救災(zāi)物資的決策。組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同縣發(fā)展和改革局（縣糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門確定縣級(jí)年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。縣發(fā)展和改革局（縣糧食和物資儲(chǔ)備局）根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)中央、省級(jí)、市級(jí)調(diào)撥救災(zāi)物資和縣級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序負(fù)責(zé)組織調(diào)出。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，永嘉縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算包括：永嘉縣發(fā)展和改革局、永嘉縣公共資源交易中心預(yù)算。
二、2025年永嘉縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于永嘉縣發(fā)展和改革局2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，永嘉縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出、其他支出。永嘉縣發(fā)展和改革局2025年收支總預(yù)算6895.04萬元。
（二）關(guān)于永嘉縣發(fā)展和改革局2025年收入預(yù)算情況說明
永嘉縣發(fā)展和改革局2025年收入預(yù)算6895.04萬元，上年執(zhí)行數(shù)5791.73萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1103.31萬元，增長(zhǎng)19.0%，主要是上年年終下達(dá)特別國(guó)債資金結(jié)轉(zhuǎn)3052萬元，中央財(cái)政節(jié)能減排補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)62.9萬元。
其中：一般公共預(yù)算收入3093.04萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)62.90萬元），占44.9%；政府性基金預(yù)算收入3802.00萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)3052.00萬元），占55.1%。
（三）關(guān)于永嘉縣發(fā)展和改革局2025年支出預(yù)算情況說明
永嘉縣發(fā)展和改革局2025年支出預(yù)算6895.04萬元，上年執(zhí)行數(shù)5791.73萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1103.31萬元，增長(zhǎng)19.0%，主要是上年年終下達(dá)特別國(guó)債資金結(jié)轉(zhuǎn)3052萬元，中央財(cái)政節(jié)能減排補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)62.9萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2432.19萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出253.05萬元、衛(wèi)生健康支出81.14萬元、節(jié)能環(huán)保支出2534.90萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出652.00萬元、住房保障支出191.76萬元、其他支出750.00萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2269.89萬元，占32.9%;日常公用支出261.63萬元，占3.8%;項(xiàng)目支出4363.52萬元，占63.3%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（四）關(guān)于永嘉縣發(fā)展和改革局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
永嘉縣發(fā)展和改革局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6895.04萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入3093.04萬元、政府性基金預(yù)算收入3802.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2432.19萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出253.05萬元、衛(wèi)生健康支出81.14萬元、節(jié)能環(huán)保支出2534.90萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出652.00萬元、住房保障支出191.76萬元、其他支出750.00萬元。
（五）關(guān)于永嘉縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
永嘉縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3093.04萬元，上年執(zhí)行數(shù)3745.32萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少652.28萬元，下降17.4%，主要是財(cái)政預(yù)算壓減。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2432.19萬元，占78.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.05萬元，占8.2%；衛(wèi)生健康支出81.14萬元，占2.6%；節(jié)能環(huán)保支出134.90萬元，占4.4%；住房保障支出191.76萬元，占6.2%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1625.61萬元，主要用于部門的基本支出 。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）379.95萬元，主要用于部門的基本支出 。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）426.62萬元，主要用于部門的項(xiàng)目支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）163.73萬元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險(xiǎn)制度為干部職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）81.87萬元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險(xiǎn)制度為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）7.45萬元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險(xiǎn)制度為干部職工繳納的工傷和失業(yè)保險(xiǎn)支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）38.28萬元，主要用于單位按照國(guó)家政策為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用方面的支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）8.95萬元，主要用于單位按照國(guó)家政策為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用方面的支出。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）33.91萬元，主要用于干部職工的醫(yī)療補(bǔ)助。
（10）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）134.90萬元，主要用于能源節(jié)約利用方面的項(xiàng)目支出。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）191.76萬元，主要用于單位按照國(guó)家政策為干部職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于永嘉縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
永嘉縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算基本支出2531.52萬元，其中：
人員支出2269.89萬元，主要包括：基本工資、一般津貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
日常公用支出261.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于永嘉縣發(fā)展和改革局2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
永嘉縣發(fā)展和改革局2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款3802.00萬元，上年執(zhí)行數(shù)2046.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1755.59萬元，增長(zhǎng)85.8%，主要是上年年終下達(dá)特別國(guó)債資金結(jié)轉(zhuǎn)3052萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
節(jié)能環(huán)保支出2400.00萬元，占63.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出652.00萬元，占17.1%；其他支出750.00萬元，占19.7%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）2400.00萬元，主要用于用能設(shè)備更新項(xiàng)目。
（2）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出（款）制造業(yè)（項(xiàng)）652.00萬元，主要用于工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新改造項(xiàng)目。
（3）其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）750.00萬元，主要用于永嘉縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目概預(yù)算審查經(jīng)費(fèi)和重大項(xiàng)目前期工作計(jì)劃經(jīng)費(fèi)。
（八）關(guān)于永嘉縣發(fā)展和改革局2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
永嘉縣發(fā)展和改革局2025年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
（九）關(guān)于永嘉縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
永嘉縣發(fā)展和改革局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.50萬元，上年預(yù)算數(shù)17.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，下降8.8%，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2025年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于部門人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是為嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約過緊日子，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算全縣統(tǒng)籌安排，單位年初不安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，下降18.8%。主要用于接待有公函的公務(wù)活動(dòng)和來訪人員等支出。減少的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待量，本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算不超過上年預(yù)算數(shù)安排。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2025年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平，持平的主要原因是為嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約過緊日子，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算全縣統(tǒng)籌安排，單位年初不安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平，持平的主要原因是為持續(xù)嚴(yán)格公務(wù)用車管理，本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算不超過上年預(yù)算數(shù)安排。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年永嘉縣發(fā)展和改革局等1家行政單位（含參公事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算218.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，增長(zhǎng)0.2%,主要是在職人員增加和退休人數(shù)相等，退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.政府采購情況。
2025年永嘉縣發(fā)展和改革局部門政府采購預(yù)算總額68.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算54.00萬元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，永嘉縣發(fā)展和改革局(按預(yù)算部門)共有車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛。2025年部門預(yù)算未安排購置單價(jià)100萬元以上設(shè)備。
4.預(yù)算績(jī)效情況說明。
2025年永嘉縣發(fā)展和改革局（按預(yù)算部門）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)4個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款4363.52萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見“2025部門項(xiàng)目支出績(jī)效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算部門在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算部門為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)部門的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：指反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他使用超長(zhǎng)期特別國(guó)債收入安排的節(jié)能環(huán)保支出。
22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出（款）制造業(yè)（項(xiàng)）：指反映使用超長(zhǎng)期特別國(guó)債收入安排的紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
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