一、部門概況
（一）主要職能
1.參與建立健全地方金融工作協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與人民銀行永嘉縣支行、溫州銀保監(jiān)分局永嘉辦事處及相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，參與防范和處置地方銀行保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)。 2.協(xié)助推動(dòng)全縣新興金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與研究全縣政府性投資政策，推進(jìn)全縣金融服務(wù)重大平臺(tái)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。協(xié)助推動(dòng)金融改革創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。 3.參與組織協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供金融保障，協(xié)調(diào)組織金融機(jī)構(gòu)落實(shí)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)金融保障情況的考核評(píng)價(jià)具體工作。具體指導(dǎo)和推進(jìn)地方法人金融組織改革發(fā)展，具體指導(dǎo)和推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化金融服務(wù)，拓展融資渠道。 4.協(xié)助推動(dòng)建立全縣多層次資本市場(chǎng)改革和發(fā)展的政策措施。引導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)股改上市、上市公司并購(gòu)重組具體工作，協(xié)助做好上市公司的穩(wěn)定發(fā)展工作。協(xié)助引導(dǎo)和推動(dòng)地方證券期貨業(yè)的改革發(fā)展。協(xié)助引導(dǎo)各類投資基金的規(guī)范發(fā)展。 5.組織開展金融開放、對(duì)外交流與合作事務(wù)工作。參與推進(jìn)“一帶一路”、長(zhǎng)三角等金融戰(zhàn)略協(xié)調(diào)發(fā)展。 6.參與推進(jìn)全縣金融信用環(huán)境建設(shè)，開展信用信息在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)社會(huì)信用體系建設(shè)。 7.參與全縣金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系和信息系統(tǒng)建設(shè)具體工作。負(fù)責(zé)全縣金融業(yè)、地方金融組織的綜合統(tǒng)計(jì)和技術(shù)分析，為縣委縣政府提供決策參考。 8.負(fù)責(zé)開展企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)處置服務(wù)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)間的債務(wù)化解服務(wù)工作，協(xié)調(diào)做好風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)幫扶工作。 9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 （二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 從預(yù)算單位構(gòu)成看，永嘉縣金融工作服務(wù)中心部門預(yù)算包括：綜合科、資本市場(chǎng)科、金融發(fā)展科預(yù)算。 二、2025年永嘉縣金融工作服務(wù)中心部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，永嘉縣金融工作服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算523.95萬(wàn)元。
（二）關(guān)于永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年收入預(yù)算情況說明
永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年收入預(yù)算523.95萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)531.12萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少7.17萬(wàn)元，下降1.3%，主要是根據(jù)縣可用財(cái)力情況安排預(yù)算。
其中：一般公共預(yù)算收入523.95萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元），占100.0%。
（三）關(guān)于永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年支出預(yù)算情況說明
永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年支出預(yù)算523.95萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)531.12萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少7.17萬(wàn)元，下降1.3%，主要是促進(jìn)金融發(fā)展等項(xiàng)目支出減少。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出408.02萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.32萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.13萬(wàn)元、住房保障支出39.48萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出455.76萬(wàn)元，占87.0%;日常公用支出54.59萬(wàn)元，占10.4%;項(xiàng)目支出13.60萬(wàn)元，占2.6%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
（四）關(guān)于永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算523.95萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入523.95萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出408.02萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.32萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.13萬(wàn)元、住房保障支出39.48萬(wàn)元。
（五）關(guān)于永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款523.95萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)531.12萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少7.17萬(wàn)元，下降1.3%，主要是促進(jìn)金融發(fā)展等項(xiàng)目支出減少。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出408.02萬(wàn)元，占77.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.32萬(wàn)元，占11.1%；衛(wèi)生健康支出18.13萬(wàn)元，占3.5%；住房保障支出39.48萬(wàn)元，占7.5%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3.10萬(wàn)元，主要用于部門的基本支出 。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）391.32萬(wàn)元，主要用于部門的基本支出 。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）13.60萬(wàn)元，主要用于促進(jìn)金融發(fā)展等項(xiàng)目。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）37.94萬(wàn)元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險(xiǎn)制度為干部職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）18.97萬(wàn)元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險(xiǎn)制度為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.41萬(wàn)元，主要用于退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）11.35萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用方面的支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.78萬(wàn)元，主要用于干部職工的醫(yī)療補(bǔ)助。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）39.48萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策為干部職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出510.35萬(wàn)元，其中：
人員支出455.76萬(wàn)元，主要包括：基本工資、一般津貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
日常公用支出54.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
（七）關(guān)于永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
（八）關(guān)于永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
（九）關(guān)于永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.10萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)2.10萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2025年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于部門人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是為嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約過緊日子，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算全縣統(tǒng)籌安排，單位年初不安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.10萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待公務(wù)活動(dòng)等支出。持平的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待量，本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算不超過上年預(yù)算數(shù)安排。。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。本單位自2012年起已經(jīng)是車改單位，沒有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面的支出，2025年也沒有公務(wù)用車購(gòu)置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算安排。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年永嘉縣金融工作服務(wù)中心等1家行政單位（含參公事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加54.59萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)。
2.政府采購(gòu)情況。
2025年永嘉縣金融工作服務(wù)中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，永嘉縣金融工作服務(wù)中心(按預(yù)算部門)共有車輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備。
4.預(yù)算績(jī)效情況說明。
2025年永嘉縣金融工作服務(wù)中心（按預(yù)算部門）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款13.60萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見“2025部門項(xiàng)目支出績(jī)效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算部門在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算部門為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
 永嘉縣金融工作服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開.pdf
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