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一、中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室概況
    （一）主要職能

中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室是政協(xié)永嘉縣委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為永嘉縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。

1. 統(tǒng)一管理機(jī)關(guān)文秘、文書檔案、負(fù)責(zé)文電處理、會(huì)務(wù)組織、對(duì)外聯(lián)系、宣傳報(bào)道，起草重要報(bào)告和總結(jié)材料，編印重要信息；

2. 統(tǒng)一管理機(jī)關(guān)的人事、勞動(dòng)工資、財(cái)務(wù)、對(duì)外接待和后勤保障；

3. 制定月度、年度工作要點(diǎn)、活動(dòng)計(jì)劃和工作總結(jié)；

4. 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工作,辦理機(jī)關(guān)工作人員和離退休人員的有關(guān)工資福利等工作；

5. 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密工作；

6. 組織機(jī)關(guān)工作人員開展各種學(xué)習(xí)活動(dòng)；

7. 協(xié)助各專門委員會(huì)開展日常工作；

8. 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室部門預(yù)算包括：中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算，無二級(jí)預(yù)算單位。
    二、2025年中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室部門預(yù)算安排情況說明
    （一）關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年收支總預(yù)算2185.62萬元。                                     
    （二）關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年收入預(yù)算情況說明  

中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年收入預(yù)算2185.62萬元，上年執(zhí)行數(shù)2099.92萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加85.70萬元，增長4.1%，主要是根據(jù)縣可用財(cái)力情況和單位支出實(shí)際安排預(yù)算。

其中：一般公共預(yù)算收入2185.62萬元，占100%。                                                   
    （三）關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年支出預(yù)算情況說明  

 中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年支出預(yù)算2185.62萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加85.70萬元，增長4.1%，主要是根據(jù)縣可用財(cái)力情況安排預(yù)算。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1718.65萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出267.72萬元、衛(wèi)生健康支出47.83萬元、住房保障支出151.41萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1689.57萬元，占77.3%；公用經(jīng)費(fèi)支出224.05萬元，占10.3%；項(xiàng)目支出272.00萬元，占12.4%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。                                                 
    （四）關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

 中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2185.62萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2185.62萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1718.65萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出267.72萬元、衛(wèi)生健康支出47.83萬元、住房保障支出151.41萬元。                                                  
    （五）關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2185.62萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加85.70萬元，增長4.1%，主要是根據(jù)縣可用財(cái)力情況安排預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1718.65萬元，占78.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出267.72萬元，占12.2%；衛(wèi)生健康支出47.83萬元，占2.2%；住房保障支出151.41萬元，占6.9%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)1446.65萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）事務(wù)110.00萬元，主要用于召開縣政協(xié)十一屆四次全體會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）事務(wù)140.00萬元，主要用于政協(xié)委員界別聯(lián)組視察調(diào)研、開展各類協(xié)商議政活動(dòng)、組織委員參加培訓(xùn)、征訂《聯(lián)誼報(bào)》及發(fā)放政協(xié)委員聯(lián)系人民群眾、聽取人民群眾意見、收集社情民意信息、撰寫提案建議等工作發(fā)生的通訊、信息、交通等費(fèi)用的補(bǔ)貼。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)22.00萬元，主要用于文史資料經(jīng)費(fèi)17.00萬元、政協(xié)事務(wù)發(fā)展專項(xiàng)5.00萬元。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)35.39萬元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)151.81萬元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險(xiǎn)制度為干部職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)75.91萬元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險(xiǎn)制度為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。
    （8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)4.62萬元，主要用于繳納在職人員工傷、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)27.84萬元，主要用于單位按照國家政策為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用方面的支出。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)19.99萬元，主要用于干部職工的醫(yī)療補(bǔ)助。
    （11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）151.41萬元，主要用于單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金。                          （六）關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明  

中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出1913.62萬元，其中：

人員支出1689.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
    日常公用支出224.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置。                                       
    （七）關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明

 中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。                                                
    （八）關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。                                                    
    （九）關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2025年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。因公出國（境）費(fèi)用主要用于單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約過緊日子，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算全縣統(tǒng)籌安排，單位年初不安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待海外委員、上級(jí)及兄弟縣（市、區(qū)）政協(xié)來永調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等支出。持平的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待量，本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算不超過上年預(yù)算數(shù)安排。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2025年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。本單位自2013年起已經(jīng)是車改單位，沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面的支出，2025年也沒有公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算安排。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
       1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
       2025年中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算224.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加17.83萬元，增長8.6%，主要是單位繳納的殘保金納入年初預(yù)算所致。
       2.政府采購情況。
       2025年中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
       3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
       截至2024年12月31日，中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室共有車輛0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
       2025年部門預(yù)算未安排購置車輛。2025年部門預(yù)算未安排購置單價(jià)100萬元以上設(shè)備。
       4.預(yù)算績(jī)效情況說明。
       2025年中國人民政治協(xié)商會(huì)議浙江省永嘉縣委員會(huì)辦公室其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)2個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款272.00萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見“2025部門項(xiàng)目支出績(jī)效表”。
        三、名詞解釋
        1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
        2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
        3.事業(yè)收入：事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
        4.事業(yè)部門經(jīng)營收入：事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
        5.其他收入：預(yù)算部門在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)部門經(jīng)營收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
        6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
        7.基本支出：是預(yù)算部門為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
        8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
        10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
        11.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。
        12.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：指反映各級(jí)政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。
        13.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：指反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
        14.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
        15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
        16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
        17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
        18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
        19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
        20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
        21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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