一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，擬訂醫(yī)療保障相關(guān)行政規(guī)范性文件、政策和規(guī)劃、標準。
2.組織制定并實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。在全縣范圍內(nèi)組織制定并實施統(tǒng)一的醫(yī)療保障制度。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
3.組織制定并執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，承擔縣級醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理相關(guān)工作。
4.組織實施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄、支付標準和收費等政策，建立動態(tài)調(diào)整機制，執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判。建立全縣價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
5.組織、監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策的實施，維護藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺。
6.制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
7.負責醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定實施和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
9.職能轉(zhuǎn)變。深化全縣醫(yī)療保障“最多跑一次”改革，完善統(tǒng)一的城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險、生育保險、醫(yī)療救助等制度，建立健全城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，加強醫(yī)保與分級診療、價格、控費、簽約服務(wù)等政策銜接，發(fā)揮醫(yī)保杠桿作用，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥價格形成機制，不斷提高醫(yī)療保障水平，更好保障人民群眾就醫(yī)需要。進一步提高醫(yī)保資金使用績效，創(chuàng)新醫(yī)保基金監(jiān)管體制，推進“智慧醫(yī)保”建設(shè)，確保實現(xiàn)醫(yī)保資金可負擔、能持續(xù)。
10.有關(guān)職責分工。縣衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進“三醫(yī)聯(lián)動”改革和縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)共同體建設(shè)，加快推進醫(yī)保與醫(yī)療、醫(yī)藥數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，永嘉縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算包括：辦公室（掛政策法規(guī)科牌子），綜合業(yè)務(wù)科，基金監(jiān)督科（掛智慧醫(yī)保科牌子）預(yù)算。
二、2025年永嘉縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于永嘉縣醫(yī)療保障局2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，永嘉縣醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。永嘉縣醫(yī)療保障局2025年收支總預(yù)算1132.55萬元。
（二）關(guān)于永嘉縣醫(yī)療保障局2025年收入預(yù)算情況說明
永嘉縣醫(yī)療保障局2025年收入預(yù)算1132.55萬元，上年執(zhí)行數(shù)1118.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.45萬元，增長1.3%，主要是縣可用財力情況和單位支出實際安排預(yù)算。
其中：一般公共預(yù)算收入1132.55萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元），占100.0%。
（三）關(guān)于永嘉縣醫(yī)療保障局2025年支出預(yù)算情況說明
永嘉縣醫(yī)療保障局2025年支出預(yù)算1132.55萬元，上年執(zhí)行數(shù)1118.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.45萬元，增長1.3%，主要是縣可用財力情況和單位支出實際安排預(yù)算。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出90.54萬元、衛(wèi)生健康支出972.21萬元、住房保障支出69.80萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出884.64萬元，占78.1%;日常公用支出90.90萬元，占8.0%;項目支出157.00萬元，占13.9%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（四）關(guān)于永嘉縣醫(yī)療保障局2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
永嘉縣醫(yī)療保障局2025年財政撥款收支總預(yù)算1132.55萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入1132.55萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出90.54萬元、衛(wèi)生健康支出972.21萬元、住房保障支出69.80萬元。
（五）關(guān)于永嘉縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
永嘉縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算當年撥款1132.55萬元，上年執(zhí)行數(shù)1118.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.45萬元，增長1.3%，主要是縣可用財力情況和單位支出實際安排預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出90.54萬元，占8.0%；衛(wèi)生健康支出972.21萬元，占85.8%；住房保障支出69.80萬元，占6.2%。
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）58.45萬元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險制度為干部職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）29.22萬元，主要用于單位按照養(yǎng)老保險制度為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2.87萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險和工傷保險繳費支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）17.40萬元，主要用于單位按照國家政策為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險費用方面的支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）12.49萬元，主要用于干部職工的醫(yī)療補助。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）942.31萬元，主要用于部門的基本支出 。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）69.80萬元，主要用于單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于永嘉縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
永嘉縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算基本支出975.55萬元，其中：
人員支出884.64萬元，主要包括：基本工資、一般津貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
日常公用支出90.91萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于永嘉縣醫(yī)療保障局2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
永嘉縣醫(yī)療保障局2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
（八）關(guān)于永嘉縣醫(yī)療保障局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
永嘉縣醫(yī)療保障局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
（九）關(guān)于永嘉縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
永嘉縣醫(yī)療保障局2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.60萬元，上年預(yù)算數(shù)0.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.20萬元，增長50.0%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2025年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于部門人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的主要原因是嚴格“三公”經(jīng)費管理，厲行節(jié)約過緊日子，因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算全縣統(tǒng)籌安排，單位年初不安排因公出國（境）經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費：2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.20萬元，增長50.0%。主要用于接待接待中央省市同行醫(yī)保業(yè)務(wù)交流接待等支出等支出。增加的主要原因是醫(yī)保監(jiān)管加強，醫(yī)保業(yè)務(wù)監(jiān)管檢查增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2025年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。本單位自2019年起已經(jīng)是車改單位，沒有公務(wù)用車購置及運行維護費方面的支出，2025年也沒有公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運行維護費的預(yù)算安排。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年永嘉縣醫(yī)療保障局等1家行政單位（含參公事業(yè)單位）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算90.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.21萬元，增長6.1%,主要是人員增加。
2.政府采購情況。
2025年永嘉縣醫(yī)療保障局部門政府采購預(yù)算總額3.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.27萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，永嘉縣醫(yī)療保障局(按預(yù)算部門)共有車輛0輛。單價100萬元以上設(shè)備0臺（套）。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛。2025年部門預(yù)算未安排購置單價100萬元以上設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2025年永嘉縣醫(yī)療保障局（按預(yù)算部門）其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計2個一級項目，涉及當年財政撥款157.00萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“2025部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)部門經(jīng)營收入：事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算部門在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)部門經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算部門為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
16.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政部門（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
永嘉縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表.pdf